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老師,有一筆去年12月的費用5萬元當時已經(jīng)入賬做費用,今年所得稅匯算清繳前發(fā)票未回,做了納稅調(diào)增交了所得稅,但是這筆發(fā)票今年11月份回來了,我應該怎么做賬?

84784996| 提问时间:2023 12/20 15:04
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
你通過以前年度損益調(diào)整做賬,然后再去新屋改去年的所得稅申報表
2023 12/20 15:04
84784996
2023 12/20 15:11
去稅務大廳修改去年所得稅匯算清繳報表?申請退稅?
東老師
2023 12/20 15:12
對的,沒錯,就是這么操作的
84784996
2023 12/20 15:14
可以調(diào)減今年所得稅匯算清繳嗎?
東老師
2023 12/20 15:15
這個是不能在今年納稅調(diào)整的
84784996
2023 12/20 15:30
只有去大廳辦理退稅的辦法嗎?
東老師
2023 12/20 15:30
對,只有去大廳辦理退稅去才行
84784996
2023 12/20 15:37
我現(xiàn)在也有一筆加盟費的付款20萬,但是不確定發(fā)票所得稅匯算清繳前能不能回來,我是計入預付賬款還是直接計入費用?
東老師
2023 12/20 15:37
這個可以先進入到賬預付賬款,等發(fā)票來了再入賬
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