問(wèn)題已解決

老師，有一筆去年12月的費(fèi)用5萬(wàn)元當(dāng)時(shí)已經(jīng)入賬做費(fèi)用，今年所得稅匯算清繳前發(fā)票未回，做了納稅調(diào)增交了所得稅，但是這筆發(fā)票今年11月份回來(lái)了，我應(yīng)該怎么做賬？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/20 15:04
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你通過(guò)以前年度損益調(diào)整做賬，然后再去新屋改去年的所得稅申報(bào)表
2023 12/20 15:04
84784996
2023 12/20 15:11
去稅務(wù)大廳修改去年所得稅匯算清繳報(bào)表？申請(qǐng)退稅？
東老師
2023 12/20 15:12
對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)，就是這么操作的
84784996
2023 12/20 15:14
可以調(diào)減今年所得稅匯算清繳嗎？
東老師
2023 12/20 15:15
這個(gè)是不能在今年納稅調(diào)整的
84784996
2023 12/20 15:30
只有去大廳辦理退稅的辦法嗎？
東老師
2023 12/20 15:30
對(duì)，只有去大廳辦理退稅去才行
84784996
2023 12/20 15:37
我現(xiàn)在也有一筆加盟費(fèi)的付款20萬(wàn)，但是不確定發(fā)票所得稅匯算清繳前能不能回來(lái)，我是計(jì)入預(yù)付賬款還是直接計(jì)入費(fèi)用？
東老師
2023 12/20 15:37
這個(gè)可以先進(jìn)入到賬預(yù)付賬款，等發(fā)票來(lái)了再入賬
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