問(wèn)題已解決

老師，我們是B公司收到A公司轉(zhuǎn)錢30萬(wàn)，B公司又轉(zhuǎn)錢給A公司44萬(wàn)，其實(shí)AB公司 一個(gè)是老板開(kāi)的，一個(gè)是老板娘開(kāi)的 我是公司的角度，要怎么做賬，之前A公司有應(yīng)付款 112000元金額，預(yù)付款有48800元金額

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/18 10:44
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，通常咱們就是掛其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款 舉B例子 借：銀行存款30萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款-A公司30萬(wàn) 還錢 借：其他應(yīng)付款-A公司44萬(wàn) 貸：銀行存款44萬(wàn)
2023 12/18 10:46
84784955
2023 12/18 10:47
那多的差額14萬(wàn)就是負(fù)數(shù)了喔，可以沖預(yù)付或者應(yīng)付的嗎
王小龍老師
2023 12/18 10:50
同學(xué)您好，您要看是什么性質(zhì)的錢，比如預(yù)付和應(yīng)付，是買賣關(guān)系形成的，但是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，是基于資金借用形成的，不是一個(gè)性質(zhì)的錢，一般是不會(huì)對(duì)沖的
84784955
2023 12/18 10:51
好的 謝謝
王小龍老師
2023 12/18 10:51
不客氣同學(xué)，很高興為您解答
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