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出口退稅應交稅費結轉，銷項，進項結轉，出口退稅結轉
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借應交稅費、出口退稅
應交稅費、應交增值稅銷項，
貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅，
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅、
貸應交稅費應交增值稅進項
2023 12/18 10:27
84784971 
2023 12/18 10:30
應交稅費，出口退稅這個金額是申報表哪一個金額呢
郭老師 
2023 12/18 10:32
你賬上的申請出口退稅的金額。
借其他應收款，貸應交稅費，出口退稅。這個。
84784971
2023 12/18 10:34
那我們又有免抵稅額，留抵稅額，免抵退稅額，整體下來的分錄是怎么樣的呢，從銷進結轉，然后到出口退稅的分錄
郭老師
2023 12/18 10:34
分別說一下借方余額，貸方余額。
郭老師
2023 12/18 10:34
留抵稅額，再轉出未交增值稅借方余額表示留底
84784971
2023 12/18 10:42
銷:82568.83，進82919.34，期末留底稅額，免抵退應退稅額205277.18
84784971
2023 12/18 10:42
期末留底稅額350.51，同時也是應退稅額
郭老師
2023 12/18 10:43
借應交稅費、出口退稅205277.18
應交稅費、應交增值稅銷項，82568.83
貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅，
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅、82919.34
貸應交稅費應交增值稅進項82919.34
84784971
2023 12/18 10:53
能說一下這兩個申報表完整的賬務處理嗎，增值稅申報表和出口退稅申報表的
郭老師
2023 12/18 10:56
不好意思，這個不會。
84784971
2023 12/18 11:10
賬上提前計提進項稅，但是當月沒有做進項勾選，要怎么結轉進項稅額分錄
郭老師
2023 12/18 11:11
你不要結轉沒有認證的，做到應交稅費待認證借應交稅費待認證
貸應交稅費，應交增值稅進項以后，認證了之后再轉到進項。
84784971
2023 12/18 11:36
當月收到發(fā)票，賬務做了借:原材料 應交稅費-進項稅額，貸:應付賬款 但是當月沒有勾選該進項發(fā)票，月底增值稅進項是借:應交稅費待認證，貸:應交稅額進項稅額，然后等下個月做賬再進行紅沖嗎
郭老師
2023 12/18 11:40
下一個月你認證了再紅沖沒有認證不用。
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