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軟件產品即征即退,由于當期軟件產品金額比較多,導致當月退稅出現(xiàn)負數,這個怎么處理?

84784948| 提问时间:2023 12/18 10:04
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好。軟件的即征即退是先交后退先正常交,后面再把多交的超過3%的部分退回來是這樣。
2023 12/18 10:07
玲老師
2023 12/18 10:07
你要是報表出現(xiàn)負數,看看有沒有填寫錯誤?
玲老師
2023 12/18 10:07
然后咱實際收到退稅的錢的時候記到營業(yè)外收入。
84784948
2023 12/18 10:11
沒有寫錯,當月的進項比較多,進項要減掉,出現(xiàn)負數情況
玲老師
2023 12/18 10:13
你好 進項按抵扣多少就扣多少? ?抵不了的留抵 是這樣的 不會是負數??
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