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實(shí)務(wù)
問題已解決
年未如何結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)
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你好，把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
借；本年利潤(rùn) 貸；管理費(fèi)用等費(fèi)用，損失，附加科目
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等收入收益科目 貸；本年利潤(rùn)
然后根據(jù)差額
借；本年利潤(rùn) 貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
或相反分錄
2023 12/18 09:40
84785022 
2023 12/18 09:43
年末結(jié)一年的是不是要把每個(gè)月的加起來算差額
家權(quán)老師 
2023 12/18 09:47
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)后看余額結(jié)轉(zhuǎn)就行，不要加
84785022
2023 12/18 09:48
只看12月份的嗎，以前的是不是不用管
家權(quán)老師
2023 12/18 09:50
是的，只要要看把那個(gè)12月本年利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn)平
84785022
2023 12/18 09:50
好的，謝謝
家權(quán)老師
2023 12/18 09:53
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84785022
2023 12/18 09:57
我想問下，這個(gè)差額給是科目余額表中期末借或貸方的余額
家權(quán)老師
2023 12/18 10:00
是全年的貸方-借方余額
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