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問題已解決
老師您好，2022年給法人轉(zhuǎn)了一筆用于公司的活動(dòng)費(fèi)用，后期沒有回來發(fā)票，現(xiàn)在法人把這個(gè)錢轉(zhuǎn)回來，具體怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
可以這樣處理：
1.借：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金）貸：其他應(yīng)收款-法人
2023 12/17 20:32
84785022 
2023 12/17 20:33
去年的分錄做的是借，管理費(fèi)用，貸，其他應(yīng)付款，今年錢還回來了，分錄怎么做
王超老師 
2023 12/17 20:36
那你去年有拿到發(fā)票了嗎
84785022
2023 12/17 20:37
去年還沒有拿到發(fā)票
84785022
2023 12/17 20:37
那筆費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益了，賬上平了，現(xiàn)在錢轉(zhuǎn)回來了怎么處理
王超老師
2023 12/17 20:40
那你把發(fā)票放到那個(gè)分錄后面的
84785022
2023 12/17 20:41
現(xiàn)在是不能提供發(fā)票了，所以把錢轉(zhuǎn)回來了，分錄怎么做
王超老師
2023 12/17 20:57
那你就做相反的分錄的
84785022
2023 12/18 08:07
當(dāng)期已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，再做一筆相反分錄，今年的費(fèi)用會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊
王超老師
2023 12/18 11:47
你可以用以前年度損益調(diào)整科目代替費(fèi)用科目的
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