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實(shí)務(wù)
問題已解決
年終結(jié)賬貨款要不要在12.31之前全部結(jié)清
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這個(gè)不用
但是金額不要太大
2023 12/16 16:38
84785015 
2023 12/16 16:42
那發(fā)票呢？要不要催票，我們還有好多票沒收到，錢已經(jīng)付了
郭老師 
2023 12/16 16:43
匯算清交之前發(fā)票到了就可以的。
84785015
2023 12/16 16:44
一般什么時(shí)候匯算清繳呢
84785015
2023 12/16 16:44
報(bào)銷的發(fā)票是不是得當(dāng)年就要拿到財(cái)務(wù)這兒
郭老師
2023 12/16 16:46
次年五月底結(jié)束
是的
84785015
2023 12/16 17:04
報(bào)銷如果發(fā)票開沒開怎么辦
郭老師
2023 12/16 17:06
沒有發(fā)票，正常報(bào)銷就是不允許抵扣所得稅，正常做就行，成本費(fèi)用正常做不影響。
84785015
2023 12/16 17:08
次年發(fā)票到了怎么辦
郭老師
2023 12/16 17:09
借期的應(yīng)付款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2023 12/16 17:09
這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
84785015
2023 12/16 17:12
其他應(yīng)付款嗎？掛什么明細(xì)呢？不能直接計(jì)入次年的費(fèi)用嗎
郭老師
2023 12/16 17:13
錢不是沒有退回來，用往來科目代替一下而已
跨年了不做
84785015
2023 12/16 17:17
意思是當(dāng)年員工報(bào)銷的時(shí)候把錢給員工了，次年收到這張報(bào)銷發(fā)票，我們只能掛其他應(yīng)付款是吧
郭老師
2023 12/16 17:20
你好，你也可以用其他的科目來。
郭老師
2023 12/16 17:20
沒有規(guī)定必須用這個(gè)，你只要能做平了就行。
84785015
2023 12/16 17:36
嗯嗯，就是不能再入費(fèi)用
郭老師
2023 12/16 17:37
是的，對(duì)的，這個(gè)不屬于當(dāng)年的。
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