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計(jì)提和繳納年度匯算清繳的分錄怎么做

84785001| 提問時(shí)間：2023 12/15 15:45
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
2023 12/15 15:46
84785001
2023 12/15 15:49
借，以前年度損益，然后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 12/15 15:50
是的 ，也可以那樣過度
84785001
2023 12/15 15:52
那要是更改報(bào)表了又給退回來一部分，反向分錄對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 12/15 15:55
為啥匯算后又要更改報(bào)表呢？
84785001
2023 12/15 16:15
因?yàn)閳?bào)表有變動(dòng)需要按照稅務(wù)要求更改后就退費(fèi)了
家權(quán)老師
2023 12/15 16:16
那么就做相反的分錄就是
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