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老師，去年年底因為缺少費用，前任會計暫估了40萬的費用，讓老板去找票，一直到今年5月企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還有28的應(yīng)付賬款暫估款沒找到票，這些因為是假暫估所以也沒有付款，不過已經(jīng)納稅調(diào)增了，但是應(yīng)付賬款暫估款下一直掛著28萬的余額，我現(xiàn)在是反向紅沖之前的暫估把這個余額消化掉還是直接把這個應(yīng)付賬款暫估款轉(zhuǎn)入未分配利潤，再或者是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，哪個比較合適
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你好！反向紅沖之前的暫估。
2023 12/15 10:18
84785043 
2023 12/15 10:20
好的，老師，其實這三種方法都是可行的對嗎，就是這種是最容易的對嗎
84785043
2023 12/15 10:21
老師，這是去年的暫估的費用，我今年紅沖的沒關(guān)系哦，不牽扯未分配利潤吧
楊艷紅老師 
2023 12/15 10:23
你好！不對的，只能反向紅沖之前的暫估。
84785043
2023 12/15 10:25
好的，明白了老師，這個是去年的，我今年做的話也是直接紅沖對嗎老師
楊艷紅老師
2023 12/15 10:31
你好！是的，可以幫點個五星好評嗎
84785043
2023 12/15 10:35
可以，老師，我還有個疑問，因為我這個今年5月匯算清繳的時候已經(jīng)納稅調(diào)增過了，我現(xiàn)在紅沖是不是就說明我今年又要交一遍稅啊
楊艷紅老師
2023 12/15 10:37
你好！暫估沒有涉及到損益類科目
84785043
2023 12/15 11:14
老師，暫估的是費用，主要是管理費用的暫估，找不到相應(yīng)的發(fā)票，這個管理費用就是損益類的啊
楊艷紅老師
2023 12/15 11:17
你好！是預(yù)提的費用，我理解成暫估的存貨了，轉(zhuǎn)入未分配利潤。
84785043
2023 12/15 11:19
嗯，對，預(yù)提的費用，是我沒啥經(jīng)驗，說的不準確，謝謝老師了，這回明白了，我就是這樣處理的
楊艷紅老師
2023 12/15 11:20
我也沒有理解清楚。是的，就這樣處理好了
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