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老師，22年待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額已認(rèn)證申報(bào)，但金蝶漏入賬，現(xiàn)在跨年了要怎么處理？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們金蝶里的應(yīng)交稅金和增值稅申報(bào)表差異在哪里呢，看22年12月增值稅申報(bào)表
查到哪里不對(duì)才好寫調(diào)整分錄
2023 12/14 20:28
84784969 
2023 12/14 20:32
之前掛待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，11月申報(bào)表已經(jīng)認(rèn)證抵扣，但是這部分待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額金蝶漏做賬了，沒有轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額里面
廖君老師 
2023 12/14 20:34
您好，那不用寫分錄了，待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅都在 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目里，沒大事，
一定要寫分錄
借：進(jìn)項(xiàng)? 貸：待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
84784969
2023 12/14 20:35
好的，謝謝老師
廖君老師
2023 12/14 20:36
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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