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問題已解決
老師建安行業(yè)的異地預(yù)交的，您看下我做的對不對？涉及的10月屬期和11月屬期
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不好意思，我剛才給你回復(fù)了，你想要重新提問的話，你再重新提問一個吧，我們接了問題之后不好退回
2023 12/14 11:47
84785015 
2023 12/14 11:49
老師，我看到了你回復(fù)的，但是不知道怎么找您繼續(xù)，我知道對于10月屬期來說確實是有余額，但是對于11月份的屬期來說這個已經(jīng)把10月余的那個預(yù)交增值稅沖平了，所以相應(yīng)的附加也沖平了，
84785015
2023 12/14 11:50
然后最后的做法是我最后畫圈的做法嗎
郭老師 
2023 12/14 11:50
你的增值稅有余額沒有平
84785015
2023 12/14 11:51
預(yù)交的增值稅平了，11月屬期我這邊還要在機構(gòu)所在地補增值稅，
84785015
2023 12/14 11:52
我現(xiàn)在就是針對預(yù)交的增值稅和附加，機構(gòu)所在地的還是要補呢
郭老師
2023 12/14 11:52
沒有
一個是61個是50，不是嗎？差額10
郭老師
2023 12/14 11:53
你需要我給你發(fā)過去那個圖片嗎？
84785015
2023 12/14 11:54
老師，我針對的是預(yù)交增值稅的科目，一個60，50，10不是平了嗎
84785015
2023 12/14 11:56
畫對勾的，不是平了嗎？
郭老師
2023 12/14 11:56
不平
預(yù)交增值稅還有借方余額10
郭老師
2023 12/14 11:56
如果你說的是平的話，怎么做平的借方是60，貸方是50啊，那差額去了哪里呀？出去了哪個科目。
84785015
2023 12/14 11:57
看一下我畫對勾的好嗎，借預(yù)交增值稅60貸預(yù)交增值稅50 +10，
84785015
2023 12/14 11:58
我就是想預(yù)交的增值稅平了，我最后做的那個附加的分錄對不對
郭老師
2023 12/14 11:59
不好意思，你哪里有對勾，哪個地方畫了對勾？有你的貸方預(yù)交增值稅50?10
都分別在哪里的
郭老師
2023 12/14 12:00
你是畫方框和圓圈最后兩個吧
是的話最后兩步之后，未交預(yù)交城建稅都沒有余額了。
84785015
2023 12/14 12:00
粉色筆畫的啊
84785015
2023 12/14 12:01
我想問的就是我這么做分錄是對的嗎？
郭老師
2023 12/14 12:05
加上最后一個啊
加最后一個圈起來的才對
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