問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)一下電子增值稅專用發(fā)票在哪里認(rèn)證抵扣呀？是在那個(gè)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上面認(rèn)證嘛？還要插金稅盤(pán)嘛？我們這個(gè)今年才成立的公司 沒(méi)有金稅盤(pán)和稅務(wù)uk了 直接是到電子稅務(wù)局里面開(kāi)電子發(fā)票了

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/13 10:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
電子稅務(wù)局，我要辦稅，稅收數(shù)字賬戶。
2023 12/13 10:39
郭老師
2023 12/13 10:39
這里面有發(fā)票抵扣，不需要金稅盤(pán)的。
84784964
2023 12/13 10:42
好的 我們目前收到一張電子專票 但是我們還沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng) 應(yīng)該也可以先抵扣認(rèn)證做留抵在那邊吧？
郭老師
2023 12/13 10:42
可以的，現(xiàn)在先不要認(rèn)證。
84784964
2023 12/13 10:47
為什么呢？不認(rèn)證那發(fā)票做賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額是做 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證稅額） 這樣嘛？等到之后我們開(kāi)票了再做認(rèn)證嘛？現(xiàn)在認(rèn)證期限是不是沒(méi)有規(guī)定了？
郭老師
2023 12/13 10:48
現(xiàn)在不允許有留底，如果有留底你不符合退稅的要求的話，稅務(wù)局會(huì)要求你調(diào)整。
84784964
2023 12/13 10:57
那就是等我們有進(jìn)項(xiàng)了再去認(rèn)證抵扣嘛？現(xiàn)在做賬先做待認(rèn)證稅額里面是吧
84784964
2023 12/13 10:58
說(shuō)錯(cuò)了 等我們有銷(xiāo)項(xiàng)了再去認(rèn)證抵扣是吧
郭老師
2023 12/13 11:08
對(duì)的，是的，是這么做的。
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