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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師應(yīng)收應(yīng)付重分類，本來應(yīng)付是借方余額，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付沒有數(shù)據(jù)，重分類后資產(chǎn)這邊多了應(yīng)付借方數(shù)，報(bào)表2邊不平衡
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你好，怎么不平衡？比如借方余額是100，你的應(yīng)付賬款現(xiàn)在填寫零。然后預(yù)付賬款填寫100。
2023 12/13 10:21
郭老師 
2023 12/13 10:21
左右兩邊都同時(shí)增加了100。
84784972 
2023 12/13 10:24
資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付賬款是沒有數(shù)據(jù)，科目余額表里面是借方237219.57，調(diào)整后資產(chǎn)這邊與負(fù)債和所有者權(quán)益就不等了，是資產(chǎn)這邊多了237219.57
郭老師
2023 12/13 10:25
應(yīng)付賬款應(yīng)該是一個(gè)負(fù)數(shù)啊，但是他現(xiàn)在給你寫成了零，不是增加了這個(gè)金額嗎。
84784972
2023 12/13 10:27
我現(xiàn)在就是重分類后，報(bào)表不平了
84784972
2023 12/13 10:27
資產(chǎn)這邊多了
郭老師
2023 12/13 10:29
好，這個(gè)重分類是你自己做的還是它自動(dòng)的？
郭老師
2023 12/13 10:29
截圖你的科目余額表看一下。
84784972
2023 12/13 10:31
77 2202 應(yīng)付賬款 996 太平洋保險(xiǎn)公司金華中心支公司 太平洋保險(xiǎn)公司金華中心支 貸 -8,000.00 借 8,000.00
78 2202 應(yīng)付賬款 998 人保產(chǎn)險(xiǎn)金華分公司 人保產(chǎn)險(xiǎn)金華分公司 貸 0.18 貸 0.18
79 2202 應(yīng)付賬款 999 其他 其他 貸 -6,612.35 借 6,612.35
80 累計(jì) 貸 933,403.70 1,823,878.00 653,254.73 11,597,109.52 9,104,144.55 借 237,219.57
郭老師
2023 12/13 10:33
方便截圖看一下嗎？
84784972
2023 12/13 10:37
聯(lián)系財(cái)務(wù)軟件那邊了
84784972
2023 12/13 10:37
讓他幫忙自動(dòng)調(diào)整一下，我自己是手動(dòng)調(diào)整的
郭老師
2023 12/13 10:40
上面這個(gè)發(fā)過來的，我沒有看懂，應(yīng)付賬款996，這個(gè)是貸方還是借方。
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