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問(wèn)題已解決
你好 老師 我單位20年購(gòu)買材料 供應(yīng)商20年給開的50萬(wàn)發(fā)票 但是我方?jīng)]有入賬 應(yīng)該怎么處理
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你好，根據(jù)你的描述，需要補(bǔ)做入賬處理?
2023 12/13 09:55
84784990 
2023 12/13 10:02
您好? 怎么做分錄呢? ? 直接就當(dāng)成今年買材料嗎
鄒老師 
2023 12/13 10:02
你好
借：原材料，貸 ：銀行存款等科目?
84784990
2023 12/13 10:11
20年的發(fā)票? 今年再做賬合理嗎? 不需要做什么調(diào)整嗎
84784990
2023 12/13 10:11
影響所得稅增值稅嗎? 是專票
鄒老師
2023 12/13 10:12
你好，之前遺漏入賬了，只能是發(fā)現(xiàn)的時(shí)候補(bǔ)入賬了。
如果這個(gè)材料之前 就被領(lǐng)用了，就需要做相應(yīng)的調(diào)整分錄的
84784990
2023 12/13 10:16
今年還能再抵增值稅嗎? 之前就已經(jīng)領(lǐng)用原材料了? 怎么調(diào)整呢
鄒老師
2023 12/13 10:16
你好，可以抵扣。
之前就已經(jīng)領(lǐng)用原材料了，做領(lǐng)用材料的分錄就是了?
84784990
2023 12/13 10:19
老師? 麻煩把從頭到尾的分錄發(fā)給我一下? 謝謝
鄒老師
2023 12/13 10:20
你好
補(bǔ)做購(gòu)進(jìn)的分錄，借：原材料，貸 ：銀行存款等科目?
補(bǔ)做領(lǐng)用的分錄，借：生產(chǎn)成本，貸：原材料?
如果完工入庫(kù)了，借：庫(kù)存商品，貸：生產(chǎn)成本
如果對(duì)外銷售了，借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品?
84784990
2023 12/13 10:24
現(xiàn)在增值稅抵扣沒有限制嗎? 幾年都可以抵扣嗎
鄒老師
2023 12/13 10:24
你好，是的，沒有時(shí)間限制了
84784990
2023 12/13 10:24
調(diào)整以前年度損益調(diào)整? 對(duì)應(yīng)的需要調(diào)整以前年度所得稅嗎
鄒老師
2023 12/13 10:25
你好，如果對(duì)外銷售了，就需要調(diào)整 以前年度所得稅的
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