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老師你好,我公司11月開具了銷售發(fā)票,但進(jìn)項發(fā)票才收到怎樣報稅及賬務(wù)處理

84784961| 提问时间:2023 12/12 16:31
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,這個發(fā)票是什么 時間開出來的呢
2023 12/12 16:36
84784961
2023 12/12 16:37
11月31日開具的
84784961
2023 12/12 16:40
11月15日和11月30日開具的
易 老師
2023 12/12 16:41
同學(xué)您好,可以勾選抵扣的,勾選平臺在電子稅務(wù)局 一、進(jìn)入電子稅務(wù)局,選擇我要辦稅┄稅務(wù)數(shù)字賬戶 二、選擇發(fā)票勾選確認(rèn) 三、選擇抵扣類勾選 四、選好日期,點(diǎn)擊查詢,勾選你要抵扣的發(fā)票,然后點(diǎn)擊提交勾選(提交勾選是不論次數(shù)的,可以一張一張也可以幾張) 五、勾好要抵扣的發(fā)票后,點(diǎn)擊抵扣勾選旁邊的統(tǒng)計確認(rèn),點(diǎn)擊申請統(tǒng)計 六、點(diǎn)擊統(tǒng)計確認(rèn),就完成了進(jìn)項發(fā)票的勾選抵扣,這樣申報增值稅申報表的時候進(jìn)項就會自動取數(shù)啦。
84784961
2023 12/12 16:50
現(xiàn)在勾選認(rèn)證可以抵扣11月的稅嗎?
易 老師
2023 12/12 16:54
同學(xué)您好,只要是11月及以前開的是可以的
84784961
2023 12/12 17:40
可是進(jìn)項發(fā)票12月收到,現(xiàn)在要報稅怎樣處理
易 老師
2023 12/12 17:41
同學(xué)您好,收到不影響主要開什么時間開的
84784961
2023 12/12 20:32
11月30日開具的銷項發(fā)票現(xiàn)在收到12月6號開具的進(jìn)項發(fā)票
易 老師
2023 12/12 20:36
同學(xué)您好,這個不可以抵的跨月了
易 老師
2023 12/12 20:36
要到12月的申報期可以抵扣
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