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老師，小規(guī)模納稅人，季度初期開普票的時(shí)候 開的是免稅的發(fā)票，到季末發(fā)現(xiàn)超過(guò)30萬(wàn)了，之前開的票也要按1%計(jì)算吧，之前的免稅發(fā)票要怎么處理
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你好，這個(gè)你是需要重新開票的，因?yàn)殚_票不能選擇免稅的
2023 12/12 16:19
84784991 
2023 12/12 16:30
是選的0費(fèi)率，也不可以嗎？
東老師 
2023 12/12 16:30
對(duì)，因?yàn)檫@現(xiàn)在不能開零稅率的，只能開免稅的
東老師
2023 12/12 16:30
抱歉，不是開免稅的，是開1%稅率的
84784991
2023 12/12 16:34
那就是不管超沒超過(guò)都先開1%的稅率，到季末沒有超過(guò)30萬(wàn)，怎么寫分錄呢
東老師
2023 12/12 16:35
如果沒到30萬(wàn)的話，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，營(yíng)業(yè)外收入
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