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老師，這個(gè)怎么查呀？我同學(xué)說(shuō)去看看憑證，現(xiàn)在不知道哪里錯(cuò)了

提示的文字你復(fù)制給我

收入科目(6001)貸方數(shù)量(2000)>庫(kù)存科目(1405)期末數(shù)星余額(-8000) 是否繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)？ 是(Y) 否(N)

識(shí)圖不準(zhǔn)，老師等等

收入科目(6001)貸方數(shù)量(2000)>庫(kù)存科目(1405)期末數(shù)量余額(-8000) 是否繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)？ 是(Y) 否(N)

這個(gè)是對(duì)的

根據(jù)您提供的信息，收入科目的貸方數(shù)量（2000）大于庫(kù)存科目的期末數(shù)量余額（-8000），這表明銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的金額可能過(guò)高。在這種情況下，您需要仔細(xì)檢查并確認(rèn)銷售成本的金額是否正確。 如果您確定銷售成本的金額是正確的，您可以繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)。但是，如果您發(fā)現(xiàn)銷售成本的金額有誤，您需要采取以下步驟進(jìn)行處理： 1.回滾銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)操作：如果您的會(huì)計(jì)期間已經(jīng)結(jié)賬，您需要先回滾銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)操作。這通常需要在U8平臺(tái)上執(zhí)行一系列的操作，具體步驟可能因平臺(tái)版本和具體操作流程而有所不同。您可以參考U8平臺(tái)的操作指南或聯(lián)系U8平臺(tái)的客服人員進(jìn)行咨詢。 2.調(diào)整銷售成本金額：在回滾銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)操作后，您需要重新計(jì)算銷售成本并確保金額正確。您可以通過(guò)U8平臺(tái)的相關(guān)功能或手工計(jì)算來(lái)進(jìn)行調(diào)整。確保調(diào)整后的銷售成本金額與收入科目的貸方數(shù)量和庫(kù)存科目的期末數(shù)量余額相匹配。 3.重新結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本：在確認(rèn)銷售成本金額正確后，您可以重新進(jìn)行銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)操作。在U8平臺(tái)上，您可以按照之前的操作流程重新執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)操作，確保金額正確地結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目中。 總之，當(dāng)收入科目的貸方數(shù)量大于庫(kù)存科目的期末數(shù)量余額時(shí)，您需要仔細(xì)檢查并確認(rèn)銷售成本的金額是否正確。如果金額有誤，您需要進(jìn)行相應(yīng)的處理，包括回滾、調(diào)整和重新結(jié)轉(zhuǎn)等步驟。