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什么情況掛其他應收,什么情況掛其他應付

84785037| 提问时间:2023 12/12 10:46
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
別人欠了你的錢做其他應收款, 你欠了別人的錢,其他應付款, 和你單位主營部相關的,這些都是
2023 12/12 10:47
84785037
2023 12/12 10:55
我付給個人的款,然后用股東個人收回,這兩個要用哪其他應收還是應付,麻煩郭老師幫我寫下
郭老師
2023 12/12 10:59
借其他應收款,貸銀行存款,借其他應收款,個人股東貸其他應收款。
84785037
2023 12/12 11:14
付給個人,借其他應收-個人,貸銀行存款。股東個人收回,借其他應收-股東個人,貸其他應收-個人嗎
郭老師
2023 12/12 11:14
是的,對的,是這么做的。
84785037
2023 12/12 12:44
那老師,付給個人的款實際是貨款,不開票了,我應該掛其他應收還是其他應付款,掛哪個科目
郭老師
2023 12/12 12:45
預付賬款里面的,如果和你單位主營相關。
84785037
2023 12/12 12:49
但是不開票進來,稅法不認,現(xiàn)在是這個情況,老師您說我們要讓對方怎么做,才能把賬對沖掉,真的太難了,這個進和出要怎么做賬呢
郭老師
2023 12/12 12:50
沒有發(fā)票,正常做賬,就是不允許抵扣所得稅。
84785037
2023 12/12 14:11
郭老師那我付給個人的做其他應付還是其他應收科目
郭老師
2023 12/12 14:14
你好,和這個人沒有掛著往來的其他應收款。
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