問(wèn)題已解決

老師，關(guān)于客戶(hù)退貨問(wèn)題 ，想問(wèn)客戶(hù)每個(gè)月都有退貨，例10月份對(duì)賬單，應(yīng)該退的是9月份的產(chǎn)品，在10月份對(duì)賬金額是10萬(wàn)，含退貨2萬(wàn)，原貨款12萬(wàn)，客戶(hù)是直接從10月份12萬(wàn)貨款扣減了退貨的2萬(wàn)，那我們做賬，是直接做一筆，掛應(yīng)收賬款 10 萬(wàn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10 萬(wàn) 還是，借應(yīng)收賬款 12 0000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 120000 借：原材料 20000，貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20000，哪一種分錄是正確的？謝謝

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/11 17:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你之前開(kāi)了發(fā)票嗎？如果是的話(huà)，他這個(gè)月你銷(xiāo)售給他的有沒(méi)有和之前一模一樣的產(chǎn)品，
2023 12/11 17:23
84785043
2023 12/11 18:14
是，不含稅貨款，有時(shí)侯有同款，有時(shí)侯沒(méi)有，是其他產(chǎn)品
郭老師
2023 12/11 18:15
必須有同款才能抵扣，如果沒(méi)有同款的話(huà)，需要單獨(dú)開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票2萬(wàn)，然后再開(kāi)一個(gè)12萬(wàn)的 然后你確認(rèn)收入，第一種是確認(rèn)10萬(wàn)，然后結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)應(yīng)的是10萬(wàn)的產(chǎn)品，之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了產(chǎn)品的那一部分就不要再結(jié)轉(zhuǎn)了。
84785043
2023 12/11 21:55
現(xiàn)在我詵的是，做的內(nèi)帳，而且是不含稅貨款哦
郭老師
2023 12/11 22:34
是第二個(gè)不對(duì) 第一個(gè)可以
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