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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人無(wú)票收入小于30，是不是增值稅申報(bào)填第10欄，小微企業(yè)免稅銷售額里面嗎？
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是的，就是在那個(gè)里邊填報(bào)
2023 12/11 14:41
84784995 
2023 12/11 14:56
老師，是不是不足30萬(wàn)無(wú)票計(jì)稅依據(jù)只填寫第10行？稅款計(jì)算里只填寫小微企業(yè)免稅額，第10行數(shù)據(jù)??3%？其他數(shù)據(jù)是不是不用填寫了
家權(quán)老師 
2023 12/11 15:01
要換算為不含稅金額再填
84784995
2023 12/11 15:01
還有老師是不是小規(guī)模開(kāi)票不足30萬(wàn)是不是也只填這兩個(gè)數(shù)據(jù)，就是小微企業(yè)免稅銷售額，和小微企業(yè)免稅額？
84784995
2023 12/11 15:05
老師是第10行換算為不含稅金嗎？比如對(duì)方付款10000元，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，我要填寫第10欄怎么填寫？填寫9700嗎？還是9900？稅率按多少
家權(quán)老師
2023 12/11 15:08
就是按10000/1.01換算不含稅金額。開(kāi)免稅普票是填13行
84784995
2023 12/11 15:17
老師我第13行是進(jìn)出口？是填第一行和第三行嗎
家權(quán)老師
2023 12/11 15:21
超過(guò)30萬(wàn)才需要填1，3行的
84784995
2023 12/11 15:24
那老師不超過(guò)30是不是只填10行和20行？其他不用填寫？
84784995
2023 12/11 15:27
還有老師不含稅金為什么?1.01，不是1.03.不是稅率是3嗎
家權(quán)老師
2023 12/11 15:30
是的，就是你說(shuō)的那樣子
84784995
2023 12/11 15:38
老師為什么?1.01，增值稅不是按0.3嗎？
家權(quán)老師
2023 12/11 15:42
今年就是那那樣計(jì)算的哈，沒(méi)有為啥
84784995
2023 12/11 15:43
會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款1萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅。免稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助。免稅是什么時(shí)候做，季度申報(bào)之后做嗎？這里的增值稅也是按0.01填嗎？
家權(quán)老師
2023 12/11 15:46
是在季度末結(jié)轉(zhuǎn)的。就是0.01
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