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計提并發(fā)放去年的取暖費。憑證怎么做？計提和發(fā)放？
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直接計提在今年，在工資表里邊體現(xiàn)，不需要單獨體現(xiàn)
2023 12/11 10:14
84784955 
2023 12/11 10:15
我需要做以前年度損益調(diào)整
家權老師 
2023 12/11 10:17
這個是發(fā)生在今年，不用做那個了
84784955
2023 12/11 10:18
但是我們是國企 我們有工資總額的說法 必須放到去年
家權老師
2023 12/11 10:22
那么就
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應付職工薪酬-工資
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應付職工薪酬-工資
84784955
2023 12/11 11:02
還有一個大方的憑證呢。是街 應付職工薪酬 貸 銀行？最后做未分配利潤？
家權老師
2023 12/11 11:04
那個不是涉及到損益科目，直接支付
84784955
2023 12/11 11:08
借 利潤分配 貸 以前年度 是不是這樣
家權老師
2023 12/11 11:13
是的，結轉平就是那樣子
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