問(wèn)題已解決

你好，老師，查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前做的結(jié)轉(zhuǎn)成本，是按照當(dāng)月采購(gòu)的全部商品結(jié)轉(zhuǎn)的，不是按照當(dāng)月銷(xiāo)售的商品成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的，有的月份主營(yíng)業(yè)務(wù)成本高于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù)，要怎么處理

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/10 12:28
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岳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
你要把多轉(zhuǎn)成本轉(zhuǎn)回來(lái)呀。 借：庫(kù)存商品 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023 12/10 12:29
84784992
2023 12/10 12:33
之前的帳都已經(jīng)出過(guò)報(bào)表，報(bào)過(guò)稅了，現(xiàn)在調(diào)整是把之前所有月份的累積一個(gè)數(shù)進(jìn)行調(diào)整，還是要每個(gè)月都要重新調(diào)整呢
岳老師
2023 12/10 12:42
應(yīng)當(dāng)每個(gè)月都要調(diào)整的。
84784992
2023 12/10 13:24
要把之前的沖紅，重新寫(xiě)憑證么
84784992
2023 12/10 13:25
是季度報(bào)帳，還是說(shuō)在本個(gè)月重新寫(xiě)憑證備注就寫(xiě)調(diào)整哪一個(gè)季度的結(jié)轉(zhuǎn)成本，
84784992
2023 12/10 13:26
還是要把之前所有結(jié)轉(zhuǎn)的全部沖紅，在重新寫(xiě)呢
岳老師
2023 12/10 13:27
嗯，可以之前紅沖，然后重新來(lái)寫(xiě)的。
84784992
2023 12/10 13:28
因?yàn)橹敖Y(jié)轉(zhuǎn)不是一張憑證結(jié)轉(zhuǎn)的，是單項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)十幾張紙，我要一張張沖紅么，還是我可以合并沖紅，在合并重新調(diào)整
84784992
2023 12/10 13:29
合并沖紅備注寫(xiě)第幾號(hào)～第幾號(hào)沖紅，這樣可以么
岳老師
2023 12/10 14:05
這樣可以一并紅沖的。
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