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老師，這個未開具發(fā)票上期是負數(shù)，那我這期應該怎么填申報表才能把負數(shù)消化了呢
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您好，未開具發(fā)票看的是本年累計數(shù)，本年累計大于等于0就可以以，不能少于0，也不看單期，
2023 12/09 11:44
84784980 
2023 12/09 11:54
那這個要大于0的話下期應該怎么申報就成正數(shù)了呢，不然稅務一直提示申報未開具發(fā)票比對異常
廖君老師 
2023 12/09 12:13
您好，就是申報未開票收入正數(shù)才行的
84784980
2023 12/09 12:14
是不是填未開具發(fā)票867.88為正數(shù)就可以了
廖君老師
2023 12/09 12:19
您好，是的，未開具發(fā)票 的 銷項稅額是? 867.88? 可以了
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