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老師好，付的社保費計管理費用還是應(yīng)付職工薪酬合適
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計提公司承擔(dān)部分社保公積金
借：管理費用-各項社保，公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-各項社保，公積金（企業(yè)部分）
3.發(fā)放工資時扣社保和個稅???????
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款—各項社保，公積金（個人部分）
???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）
????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
2023 12/09 10:52
84784954 
2023 12/09 11:01
個人部分不是其他應(yīng)收款嗎
家權(quán)老師 
2023 12/09 11:02
做什么科目不重要哈，沖平就是
84784954
2023 12/09 11:03
上交社保什么意思，還有社?？劭钭鲑~一定要同時寫這三步嗎
家權(quán)老師
2023 12/09 11:07
就是申報申報繳費。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時間做賬，不是同時
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