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同學您好，格式參考：費用報銷制度 一、目的 本制度規(guī)定了公司費用報銷的程序、標準、審批權限、報銷時間及相關注意事項，以確保公司合理控制費用，提高運營效率。 二、適用范圍 本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、試用期員工、實習生等。 三、職責 員工負責按照本制度規(guī)定填寫費用報銷單，并按照審批流程提交給相關負責人審核。 部門負責人負責審核員工提交的費用報銷單，確保費用真實、合理。 財務部門負責核對費用報銷單據的真實性、合法性，并及時進行賬務處理。 公司領導負責審批費用報銷單據，并按照審批權限進行審批。 四、費用報銷程序 員工在發(fā)生費用支出時，應當及時填寫費用報銷單，并按照審批流程提交給相關負責人審核。 部門負責人應當在收到費用報銷單后，對費用進行核實，確保費用的真實性和合理性。 經部門負責人審核通過后，費用報銷單據應當提交給財務部門進行核對。財務部門應當對費用報銷單據的真實性、合法性進行核對，并及時進行賬務處理。 財務部門核對通過后，費用報銷單據應當提交給公司領導進行審批。公司領導應當按照審批權限進行審批，并對費用報銷單據的真實性、合法性負責。 經過審批后，財務部門應當將費用報銷單據歸檔保存，作為公司財務管理的重要依據。 五、費用報銷標準及審批權限 費用報銷標準應當按照公司相關規(guī)定執(zhí)行，包括交通費、住宿費、餐飲費、通訊費等。具體標準可參考公司相關財務制度或員工手冊。 審批權限應當根據員工級別和費用金額確定。具體權限可參考公司相關財務制度或員工手冊。 六、相關注意事項 員工在填寫費用報銷單時，應當認真填寫各項信息，確保信息的真實性和完整性。如有特殊情況，應當在備注欄中進行說明。 員工應當妥善保存原始憑證，如發(fā)票、收據等，以備查驗。如有遺失或損壞，應當及時向財務部門報告并采取相應措施進行處理。 員工不得虛報、謊報費用支出。一經發(fā)現(xiàn)，公司將視情節(jié)輕重給予相應處罰。 員工應當按照公司規(guī)定的時間及時提交費用報銷單據，以免影響報銷進度和公司運營效率。 財務部門應當認真核對費用報銷單據，對不符合規(guī)定的費用不予報銷，并向相關部門或領導報告處理。同時，財務部門應當加強對員工報銷政策的宣傳和指導，提高員工的財務管理意識。