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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前沒有掛應(yīng)收，現(xiàn)在有業(yè)務(wù)往來，怎么做賬務(wù)處理！內(nèi)賬
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直接收款做收入就是
2023 12/08 17:03
84785035 
2023 12/08 17:06
沒有款可收，還是頂賬
家權(quán)老師 
2023 12/08 17:07
具體什么情況說說
84785035
2023 12/08 17:14
老師，我們是4s店，有返利政策，我們公司向a的公司掉車賣，可是回返利，回到a的公司了，當(dāng)時沒有掛賬，現(xiàn)在我們又要掉a的公司的車，要頂賬，這個怎么做賬務(wù)處理，我是內(nèi)賬，新來的會計(jì)
家權(quán)老師
2023 12/08 17:18
現(xiàn)在需要補(bǔ)做當(dāng)時的換車分錄
84785035
2023 12/08 17:22
怎么做老師
家權(quán)老師
2023 12/08 17:25
當(dāng)時調(diào)車的業(yè)務(wù)具體什么個掉法？
84785035
2023 12/08 17:36
掉了就賣了
84785035
2023 12/08 17:36
不知道，不清楚
家權(quán)老師
2023 12/08 17:38
那么現(xiàn)在沒法做什么所謂頂賬的賬。你要先熟悉業(yè)務(wù)，才能做賬，不然就一團(tuán)霧水
84785035
2023 12/08 17:47
老師，我意思是先把應(yīng)收返利的賬掛上，車已經(jīng)賣了，就不要管了！
84785035
2023 12/08 17:48
之前的車也不欠往來
家權(quán)老師
2023 12/08 17:49
那么現(xiàn)在你手中是什么業(yè)務(wù)單據(jù)就做什么賬，不用管以前的
84785035
2023 12/08 17:58
老師，那 借方 應(yīng)收返利 貸方 寫什么呀
家權(quán)老師
2023 12/08 18:00
貸方內(nèi)賬就是你的收入
84785035
2023 12/08 18:54
老師，那月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
家權(quán)老師
2023 12/08 20:44
把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
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