问题已解决

老師。您好!我們水費收入是差額征稅,現(xiàn)在我們其他應(yīng)付款水費余額是500萬,付了水廠100萬,余額400萬,但是我們欠水廠500萬,欠水廠的錢賬面不體現(xiàn),那么其他應(yīng)付款余額的400萬還用結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎?

84784951| 提问时间:2023 12/08 12:54
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夏春燕老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
要的,差額征稅就是差額的部分確認(rèn)收入
2023 12/08 12:55
84784951
2023 12/08 12:57
可是我們還欠水廠錢呢,如果全部結(jié)轉(zhuǎn)收入了,那么后期付款,其他應(yīng)付款不就是負(fù)數(shù)了
夏春燕老師
2023 12/08 13:04
為什么欠款款不在上賬面體現(xiàn)
84784951
2023 12/08 13:12
我們是代收,收到的水費都計入其他應(yīng)付款了,付款時沖其他應(yīng)付款,所以就沒體現(xiàn)欠款這部分
84784951
2023 12/08 13:12
如果要體現(xiàn),怎么做賬
夏春燕老師
2023 12/08 13:14
如果只是代收代付,就不存在欠款,
夏春燕老師
2023 12/08 13:15
你們存在差額是有收取中介費嗎
84784951
2023 12/08 13:16
不收,中間費用額外給
夏春燕老師
2023 12/08 13:17
只是代收代付。不需要轉(zhuǎn)為收入
84784951
2023 12/08 13:18
好的,那我就不用結(jié)轉(zhuǎn)收入暫時
夏春燕老師
2023 12/08 13:19
是的,代收代付不需要
84784951
2023 12/08 13:42
好的,謝謝老師
夏春燕老師
2023 12/08 13:50
不客氣,祝你生活愉快
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