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老師。您好！我們水費收入是差額征稅，現(xiàn)在我們其他應(yīng)付款水費余額是500萬，付了水廠100萬，余額400萬，但是我們欠水廠500萬，欠水廠的錢賬面不體現(xiàn)，那么其他應(yīng)付款余額的400萬還用結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎？
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要的，差額征稅就是差額的部分確認(rèn)收入
2023 12/08 12:55
84784951 
2023 12/08 12:57
可是我們還欠水廠錢呢，如果全部結(jié)轉(zhuǎn)收入了，那么后期付款，其他應(yīng)付款不就是負(fù)數(shù)了
夏春燕老師 
2023 12/08 13:04
為什么欠款款不在上賬面體現(xiàn)
84784951
2023 12/08 13:12
我們是代收，收到的水費都計入其他應(yīng)付款了，付款時沖其他應(yīng)付款，所以就沒體現(xiàn)欠款這部分
84784951
2023 12/08 13:12
如果要體現(xiàn)，怎么做賬
夏春燕老師
2023 12/08 13:14
如果只是代收代付，就不存在欠款，
夏春燕老師
2023 12/08 13:15
你們存在差額是有收取中介費嗎
84784951
2023 12/08 13:16
不收，中間費用額外給
夏春燕老師
2023 12/08 13:17
只是代收代付。不需要轉(zhuǎn)為收入
84784951
2023 12/08 13:18
好的，那我就不用結(jié)轉(zhuǎn)收入暫時
夏春燕老師
2023 12/08 13:19
是的，代收代付不需要
84784951
2023 12/08 13:42
好的，謝謝老師
夏春燕老師
2023 12/08 13:50
不客氣，祝你生活愉快
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