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商貿(mào)公司上個月進(jìn)項大于銷項3000元,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)稅這樣做的會計分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 3000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 4000。 本月有銷項3000了,可以抵扣上個月留抵的進(jìn)項了,這個月結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄怎么做?

84784992| 提问时间:2023 12/07 10:26
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,這個月就不用結(jié)轉(zhuǎn)了,你在貸方有未交增值稅,那你借方和貸方的余額不就是你需要繳納的?
2023 12/07 10:29
84784992
2023 12/07 10:32
老師,上個月是借方:銷項稅額1000,未交增值稅3000,貸方是進(jìn)項稅額4000。? 公司要求按月結(jié)轉(zhuǎn)稅金。?
郭老師
2023 12/07 10:34
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
84784992
2023 12/07 10:34
這個月可不可以做?借:應(yīng)交稅費(fèi)--銷項稅額 3000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3000 呢?
郭老師
2023 12/07 10:38
可以的,可以這么做的。
84784992
2023 12/07 10:38
老師,我簡要寫,上個月結(jié)轉(zhuǎn)稅憑證是:? 借:銷項稅額 1000、未交增值稅 3000,貸:進(jìn)項稅額4000, 上個月留抵進(jìn)項3000。? 這個月銷售了,銷項稅3000。 這個月結(jié)轉(zhuǎn)稅,具體怎么做分錄? 謝謝老師
郭老師
2023 12/07 10:39
借:應(yīng)交稅費(fèi)--銷項稅額 3000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3000
郭老師
2023 12/07 10:39
做這個不就可以啦,然后你這個月也不需要交稅。
84784992
2023 12/07 10:40
兩個月加起來,進(jìn)項等于銷項了,不用繳納增值稅了?
84784992
2023 12/07 10:40
好的,謝謝老師了!
郭老師
2023 12/07 10:42
不要客氣,工作愉快。
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