問(wèn)題已解決

老師，我們是食品加工企業(yè)，送給客戶(hù)的樣品要視同銷(xiāo)售嗎？融資租賃設(shè)備的專(zhuān)票可以抵扣嗎？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/07 09:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
是的，樣品要視同銷(xiāo)售，專(zhuān)票可以抵扣
2023 12/07 09:30
84785030
2023 12/07 09:36
樣品按照賣(mài)價(jià)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-廣宣費(fèi)嗎？
家權(quán)老師
2023 12/07 09:40
是的，就是那樣處理的
84785030
2023 12/07 09:45
但沒(méi)得發(fā)票能在所得稅錢(qián)扣除嗎？
家權(quán)老師
2023 12/07 09:49
是你們對(duì)外銷(xiāo)售，不需要對(duì)方的發(fā)票
84785030
2023 12/07 10:11
我們計(jì)入廣宣費(fèi) 但沒(méi)得發(fā)票呀？
家權(quán)老師
2023 12/07 10:13
這個(gè)費(fèi)用是因贈(zèng)送而起，所以不需要發(fā)票
84785030
2023 12/07 10:22
那能在所得稅前扣除嗎？
家權(quán)老師
2023 12/07 10:28
這個(gè)沒(méi)有法規(guī)明確說(shuō)明是否能扣除的，需要咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟惥帧?/div>
84785030
2023 12/07 10:50
比如這件樣品賣(mài)價(jià)113分錄是借：銷(xiāo)售費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi)113貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 13 另外一個(gè)會(huì)計(jì)科目是啥？
家權(quán)老師
2023 12/07 10:52
那個(gè)就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目
84785030
2023 12/07 10:56
好的，謝謝老師！
家權(quán)老師
2023 12/07 11:06
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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