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客戶公司有2家,付款給我們的是a公司。開發(fā)票開給了b公司。這樣子要怎么做調(diào)整

84784970| 提问时间:2023 12/06 17:10
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大明明老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 A公司作為代收款入賬, 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款B 發(fā)票開個(gè)B后 借其他應(yīng)付款B 貸 銀行存款
2023 12/06 17:12
84784970
2023 12/06 17:13
這樣不是都沒a啥事?那a收款了,怎么平開票
大明明老師
2023 12/06 17:17
A只是作為代收款? ?A收到錢后? 要把錢打回給B? ? 因?yàn)榘l(fā)票是開個(gè)B的? ?A沒有實(shí)際的經(jīng)營業(yè)務(wù)
84784970
2023 12/06 17:17
但是銀行付款是付給a啊。這樣余額怎么可能平
大明明老師
2023 12/06 17:19
A收到時(shí)? ?比如100元? 借:銀行存款100? 貸:其他應(yīng)付款B 100? ? 轉(zhuǎn)錢給B公司時(shí)? 借:其他應(yīng)付款B 100? 貸:銀行存款1000? 此時(shí)A已平賬? ? B收到款和開票時(shí)? 借 銀行存款100? 貸 主營業(yè)務(wù)收入? 銷項(xiàng)稅
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