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小規(guī)模納稅人，去年企業(yè)所得稅年報填錯了，現(xiàn)在修改報表，只有政府補助的45080，只填這個表對么？
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你好，這個政府補助的需要征稅還是不征稅？
2023 12/06 14:26
84784949 
2023 12/06 14:27
我們是養(yǎng)老服務(wù)的，免稅，開票開的就是免稅的
郭老師 
2023 12/06 14:27
你需要去填寫免稅申報表。政府補助有一個專門的。
84784949
2023 12/06 14:27
這個表這樣填對不對？
郭老師
2023 12/06 14:28
不對
應(yīng)該還有一個支出，你只有這一個金額嗎？你沒有發(fā)生業(yè)務(wù)
84784949
2023 12/06 14:29
其他有沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，只有政府補助的這些
郭老師
2023 12/06 14:30
那你不應(yīng)該做營業(yè)外收入，應(yīng)該是專項應(yīng)付款。
郭老師
2023 12/06 14:30
你這里的營業(yè)外收入不對，你使用了才能做營業(yè)外收入。
84784949
2023 12/06 14:33
收到賬上沒使用，也得是專項應(yīng)付款么？
郭老師
2023 12/06 14:33
呃，對的，是的是的是的。
84784949
2023 12/06 15:19
那我得減免明細表怎么填呢
郭老師
2023 12/06 15:20
減免明細表打開保存一下就行。
84784949
2023 12/06 15:21
專項應(yīng)付款，我填哪個表老師？
84784949
2023 12/06 15:21
如果填營業(yè)外收入，帶出來的稅款一萬多
郭老師
2023 12/06 15:22
那個也不填寫
因為你還沒有發(fā)生
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