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老師，公司承擔(dān)的個稅要怎么做賬
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你好，建議給他推算成稅前的，然后正常計入成本費用里就就可以了。
2023 12/06 09:04
84785036 
2023 12/06 09:44
老師，對方離職，提前給對方已經(jīng)發(fā)了
玲老師 
2023 12/06 09:50
你好? ?收不回的 記營業(yè)外支出?
84785036
2023 12/06 09:58
老師，我們在10已計提社保和發(fā)放了，在11月份發(fā)10月份工資的話要怎么做應(yīng)付職工薪酬分錄
玲老師
2023 12/06 10:01
發(fā)工資時的分錄
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
84785036
2023 12/06 10:09
老師，我問得不是發(fā)工資的分錄，是借工資應(yīng)發(fā)數(shù)，貸工資實發(fā)數(shù)，中間是不平的
玲老師
2023 12/06 10:13
所以你已經(jīng)說了，社保已經(jīng)計提和發(fā)放。
那前面業(yè)務(wù)處理完了，后面不就剩發(fā)工資的了嗎？
玲老師
2023 12/06 10:14
你前面分路沒有處理嗎？
84785036
2023 12/06 10:54
老師，計提工資是不是按應(yīng)發(fā)數(shù)計提的，你發(fā)放是不是還的按應(yīng)付數(shù)低
玲老師
2023 12/06 10:56
計提按應(yīng)發(fā)工資。
實際發(fā)放的時候是實際實發(fā)的。
差額就是個人所得稅和社保，因為你并沒有說他有個人所得稅，然后前面社保已經(jīng)扣出去了，那就沒有差額了。
84785036
2023 12/06 16:09
老師。實發(fā)數(shù)和應(yīng)發(fā)數(shù)不想等，怎么平帳
玲老師
2023 12/06 16:17
你好 差額是怎樣產(chǎn)生的??
84785036
2023 12/06 17:11
差額不是個稅，社保，和公積金
玲老師
2023 12/06 17:15
那這個差額是什么呢？現(xiàn)在問的就是這個差額是啥？
玲老師
2023 12/06 17:15
是你計提的數(shù)據(jù)錯了，還是說你沒有全額發(fā)放？
84785036
2023 12/06 17:20
老師，個稅，公積金，社保個人承擔(dān)的部分不是差額嗎？
玲老師
2023 12/06 18:09
這個人已經(jīng)離職了，這個你要是能要回來就找他要交回來。
是要不回來單位承擔(dān)了就是記錄營業(yè)外支出。
我我是按你前面員工離職那個問題回復(fù)你的。
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