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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)23年補(bǔ)交2022年12月份的增值稅稅款，可以全額抵扣23年企業(yè)所得稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！不可以的了，不能抵減
2023 12/05 14:26
84785028 
2023 12/05 14:28
如果是在匯算清繳以后呢補(bǔ)的呢
宋生老師 
2023 12/05 14:29
你好！增值稅是價(jià)外稅，跟所得稅沒(méi)關(guān)系
84785028
2023 12/05 14:30
假如我在五月份補(bǔ)了22年增值稅，請(qǐng)問(wèn)我在六月份申報(bào)五月份稅時(shí)，申報(bào)表要不要在本期繳納欠繳稅額那一欄，填上這個(gè)90000呢？
84785028
2023 12/05 14:31
90000就是我補(bǔ)的22年稅款
宋生老師
2023 12/05 14:34
你好！是的，是要填的了
84785028
2023 12/05 14:44
填了以后，以后每個(gè)月申報(bào)都會(huì)以負(fù)數(shù)的金額出現(xiàn)在增值稅申報(bào)表的期末未交稅額（多繳為負(fù)數(shù)）那一欄
宋生老師
2023 12/05 14:45
你好！不是，正常你5月補(bǔ)22年的，你就5月有余額但是6月交了后就沒(méi)有了
84785028
2023 12/05 14:53
五月份6號(hào)補(bǔ)報(bào)的是2022年12月的增值稅，這個(gè)稅費(fèi)九萬(wàn)在五月九號(hào)就繳納了，五月份繳納的四月份增值稅是和補(bǔ)報(bào)表分開的，六月份申報(bào)五月份增值稅就自動(dòng)出現(xiàn)在本期繳納稅費(fèi)那一欄90000，然后以后月份申報(bào)都會(huì)以負(fù)數(shù)出現(xiàn)在期初和期末未交稅額（多繳為負(fù)數(shù)）那一欄
宋生老師
2023 12/05 14:59
你好！你這個(gè)是幾月的
84785028
2023 12/05 16:35
這個(gè)是補(bǔ)繳22年12月份的增值稅表
宋生老師
2023 12/05 16:37
你好！你這個(gè)12月的90000，是什么時(shí)候繳納的
84785028
2023 12/05 16:38
是五月份繳納的
宋生老師
2023 12/05 16:40
你好！你5月份繳納后，6月申報(bào)5月的，以后就沒(méi)有余額了
84785028
2023 12/05 16:41
但是在六月份申報(bào)五月份增值稅的是就出現(xiàn)這個(gè)90000了，是正數(shù)，然后往后的月份就是負(fù)數(shù)了
84785028
2023 12/05 16:42
補(bǔ)22年的，是單獨(dú)補(bǔ)報(bào)的表
84785028
2023 12/05 16:44
這是6月份申報(bào)的五月份的表
84785028
2023 12/05 16:47
這個(gè)是七月份申報(bào)的六月份
宋生老師
2023 12/05 16:47
你好！你這個(gè)期初怎么沒(méi)有數(shù)了呢。這個(gè)應(yīng)該還有數(shù)才對(duì)啊
84785028
2023 12/05 16:49
哪個(gè)期初？能圈一下嗎
宋生老師
2023 12/05 16:54
就是藍(lán)色這個(gè)位置了
84785028
2023 12/05 17:01
這里是灰色的改不了呀，我在更正申報(bào)，其他的90000數(shù)字都是自動(dòng)生成的
宋生老師
2023 12/05 17:03
你好！那你問(wèn)下你那邊稅務(wù)局吧。正常要這個(gè)地方有數(shù)據(jù)，因?yàn)榘茨阏f(shuō)的。去年就應(yīng)該有數(shù)據(jù)留下來(lái)，一直沒(méi)交。到今年6月才交
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