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老師，上月我開了張紅字發(fā)票，對(duì)這月報(bào)稅有什么影響嗎？報(bào)稅時(shí)候我該填什么嗎？
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你好，需要肖像正數(shù)加上負(fù)數(shù)合計(jì)填寫。
2023 12/05 11:33
84784985 
2023 12/05 11:33
老師不太懂，我現(xiàn)在在報(bào)稅界面上，該在哪里弄呢？
郭老師 
2023 12/05 11:34
你好，13%的負(fù)數(shù)100，然后你又開了一個(gè)13%正數(shù)20，在這里面填寫負(fù)數(shù)80就可以在附表一里面。
84784985
2023 12/05 11:47
老師稅率是6%的。藍(lán)色發(fā)票金額是14844.34，稅額是890.66，合計(jì)是15735元，紅色發(fā)票金額是-14844.34稅額是-890.66合計(jì)-15735元，我還是沒太理解您說的意思
郭老師
2023 12/05 11:48
就是正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)填寫
如果是一樣的稅率
84784985
2023 12/05 14:08
老師是這樣的嗎？您看我填寫的對(duì)嗎
郭老師
2023 12/05 14:09
填寫的不對(duì)，應(yīng)該是零
一正數(shù)一負(fù)數(shù)不都是零，你未開具發(fā)票，這里填寫證書是什么意思？
84784985
2023 12/05 14:12
我這個(gè)是6月開的藍(lán)票，然后跨月11月開的紅字發(fā)票。12月報(bào)稅11月沒開過正數(shù)發(fā)票。我不太懂您說的一正一負(fù)都是零什么意思
郭老師
2023 12/05 14:13
你好，那你11月份兒開的所有的正數(shù)發(fā)票是多少？負(fù)數(shù)發(fā)票合計(jì)又是多少？
84784985
2023 12/05 14:13
11月沒有開正數(shù)發(fā)票，只開了這一張負(fù)數(shù)發(fā)票。因?yàn)榭缭铝怂晕也恢涝趺磮?bào)稅
郭老師
2023 12/05 14:18
未開具發(fā)票那里填寫刪除
其他的不動(dòng)
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