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問題已解決
老師，您好，我們今年9月份有張負數(shù)發(fā)票在11月被撤消了，現(xiàn)在電子稅務(wù)局上更改不了報表，需要去現(xiàn)場處理，這里涉及到要更正9、10月的報表，難不難，我在想要不要給代理記賬去處理下?；蛘呶易约喝ツ軐W(xué)到東西嗎？目前這家公司的賬是代理記賬在做的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個不難處理的，帶著申報表，公章。
2023 12/05 11:12
84784956 
2023 12/05 11:14
需要人工在現(xiàn)場填報表嗎？這塊是代理記賬處理的，到時還得問他們數(shù)據(jù)？
郭老師 
2023 12/05 11:15
提前填好了帶過去也可以啊。
郭老師
2023 12/05 11:16
對的是的，需要那邊給你提供數(shù)據(jù)。
84784956
2023 12/05 11:17
下載9-10月的增值稅報表 填好對嗎？
84784956
2023 12/05 11:19
對于我個人有學(xué)習(xí)提升的地方嗎？我在想要不要幫公司省這筆錢，代賬說要800委托費，不過我請他們幫忙弄呢，還得走付款申請，跟老板說明情況。汗
郭老師
2023 12/05 11:20
對的，是的，是這么做的，
你會填寫嗎？
你會填寫自己填寫
84784956
2023 12/05 11:28
在哪里可以下載這個表呢，我們是一般納稅人，也屬于生活服務(wù)，是不是增值稅申報表里的都要改？還涉及到加計抵減“？
郭老師
2023 12/05 11:30
電子稅務(wù)局，我要查詢續(xù)費申報及繳納里面有歷史申報查詢及打印在這里面下載
84784956
2023 12/05 11:34
老師，你現(xiàn)在想遠程辦試試看，另外要我們上傳填好的表格，這些空白表格也是在電子稅務(wù)局系統(tǒng)上下載對嗎？
郭老師
2023 12/05 11:35
你把你填寫的截圖過來不就可以啦，說一下具體的業(yè)務(wù)。
84784956
2023 12/05 11:45
我們是銷售方，購買方當(dāng)時有退貨，所以對方開了一張紅字信息表，我們開了13930元的負數(shù)發(fā)票給對方，但因為搞錯把這張負數(shù)發(fā)票拿去稅局撤消了，對方也已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出，稅局給我們回復(fù)是，我們自己更正報表后，刷新稅盤后由銷方自行開出這份負數(shù)發(fā)票，就不涉及買方更正報表了，不需要他們操作什么。
郭老師
2023 12/05 11:47
對方認(rèn)證了沒有這個發(fā)票。
84784956
2023 12/05 12:00
認(rèn)證了，并且做了進項轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 12/05 12:04
對方給你開紅字信息表，然后你們單位自己開紅字發(fā)票。
84784956
2023 12/05 12:06
對，相當(dāng)于重新走一遍流程，但這次可以不需要對方改報表了，只要我們銷售方自己更正，老師，我是需要填這些表格嗎？需要需要全部自己手工填一遍？把之前的13930加上？因為之前開了負數(shù)嘛，現(xiàn)在相當(dāng)于要體現(xiàn)出來這13930元對嗎？
郭老師
2023 12/05 12:07
你好，你重新開負數(shù)13930的發(fā)票
附表一里面填寫這個是貨物的嗎？如果是的話其他的發(fā)來保存就可以
84784956
2023 12/05 12:10
是服務(wù)費，我們不涉及貨物的稅率發(fā)票
郭老師
2023 12/05 12:11
你好，附表一附表三主表
附表一，在服務(wù)一欄里面填寫，
然后附表三，
你看一下是哪一個稅率的
第一列加稅合計填寫
主表在第一行填寫不含稅
84784956
2023 12/05 12:13
9月和10月的都要改對吧？
郭老師
2023 12/05 12:13
是的，對的，是這么做的。
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