問(wèn)題已解決

老師，我公司是一般納稅人，有購(gòu)進(jìn)電信服務(wù)，也有購(gòu)進(jìn)貨物，不過(guò)今天查詢到購(gòu)進(jìn)的電信服務(wù)才10萬(wàn)，銷售缺有20萬(wàn)，因?yàn)榍捌诙己弯N售貨物一起匯總算購(gòu)進(jìn)和銷售的，沒(méi)注意到，這個(gè)是不是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)??？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/04 09:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好? 是服務(wù)和銷售商品一起計(jì)算的 嗎 稅率不一樣 這個(gè)考慮是不是正確?
2023 12/04 09:17
84784986
2023 12/04 09:19
電信服務(wù)的稅率是6%，貨物的是13%
84784986
2023 12/04 09:19
就是做增值稅申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有單獨(dú)核算，放一起算的，
玲老師
2023 12/04 09:21
不行 要更正申報(bào)的?
84784986
2023 12/04 09:31
您幫忙看看，附列資料(一)里的貨物和服務(wù)數(shù)據(jù)分開(kāi)了，但是到了主表就自動(dòng)匯總到一起了，要怎么分開(kāi)申報(bào)
玲老師
2023 12/04 09:39
這個(gè)是對(duì)的，我看一下你附表填寫(xiě)的對(duì)，然后主表匯總的金額也是對(duì)的。
84784986
2023 12/04 09:42
老師，但是購(gòu)進(jìn)的電信服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額低于銷售的的銷項(xiàng)稅額，就是這個(gè)和銷售貨物一起匯總后，相當(dāng)于電信服務(wù)沒(méi)交什么稅，這個(gè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?。?/div>
玲老師
2023 12/04 09:44
你好，咱們是以單位為納稅主體，咱們開(kāi)出去的發(fā)票要都是一般計(jì)稅的，用取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都能抵扣，不能抵扣不用說(shuō)分開(kāi)哪個(gè)項(xiàng)目抵扣？
84784986
2023 12/04 09:47
老師，您的意思是這個(gè)服務(wù)和貨物匯總后，不用分開(kāi)，可以都匯總銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)去抵扣
玲老師
2023 12/04 09:50
你好是的是這樣對(duì)的?
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