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問題已解決
老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票，票面金額是411000，稅率是0，我在稅務(wù)局系統(tǒng)里申報(bào)的話，金額填和稅額各填多少啊
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學(xué)員朋友您好，是一般納稅人嗎還是小規(guī)模
2023 12/03 12:18
易 老師 
2023 12/03 12:20
取得（開具）農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票：以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額，買價(jià)×9%即為可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
申報(bào)表填寫：按買價(jià)×9%計(jì)算的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額填寫《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票”中。
可加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第8a欄“加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額”“稅額”欄。
84784963 
2023 12/03 12:23
老師，我們是一般納稅人
84784963
2023 12/03 12:24
老師怎么給您發(fā)圖片啊
84784963
2023 12/03 12:25
老師，票面金額是411000元，您看這樣填對(duì)么
易 老師
2023 12/03 12:27
按照上面的指引填數(shù)據(jù)就可以
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