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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們計提工資是按照應(yīng)發(fā)數(shù)計提的，比實(shí)發(fā)多了社保個人承擔(dān)部分和個人所得稅部分。那相當(dāng)于結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的時候多結(jié)轉(zhuǎn)了個人社保和個稅金額，是嗎？
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對的，是的，是這么做的，但是這屬于正常呀，實(shí)際業(yè)務(wù)，因為這個工資包含了個人負(fù)擔(dān)的社保公積金，如果你們不給他交社保的話，這工資不就發(fā)下去了
2023 12/02 14:12
84785015 
2023 12/02 14:29
相當(dāng)于公司成本多列示了社保和個稅對吧，但是公司沒承擔(dān)這部分。給老板解釋時，實(shí)際的費(fèi)用支出用我們結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤再扣除這部分金額吧？
郭老師 
2023 12/02 14:30
沒有
沒有多，也沒有少
個人負(fù)擔(dān)的社保公積金他屬于工資
個人自己承擔(dān)，他是從工資里扣除的工資屬于管理費(fèi)用影響你的利潤很正常
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