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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們沒有應(yīng)收，只有預(yù)收，掛應(yīng)收最后還是沖不了 我們?nèi)际菬o票收入，從預(yù)收轉(zhuǎn)主營(yíng)收入的
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您好，您這個(gè)是什么情況？
2023 12/01 12:20
84784954 
2023 12/01 13:58
我們補(bǔ)了60萬的稅，對(duì)應(yīng)的要補(bǔ)收入100萬，我們只有50萬的預(yù)收，剩下50萬以什么科目入賬，我們基本上是無票收入，收入也是從預(yù)收轉(zhuǎn)收入的
東老師 
2023 12/01 13:59
那你們都沒有這么多的預(yù)收，為什么要補(bǔ)這么多的收入呢？
84784954
2023 12/01 14:02
稅務(wù)上讓補(bǔ)的、
東老師
2023 12/01 14:03
沒有那么多，只能是記入應(yīng)收賬款
84784954
2023 12/01 14:05
寄應(yīng)收會(huì)一直掛著的
我們這個(gè)是無票收入
東老師
2023 12/01 14:05
是的，只能是以后有無票收入再?zèng)_銷應(yīng)收賬款
84784954
2023 12/01 14:10
可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
東老師
2023 12/01 14:10
收入能用以前年度隨意調(diào)整，但是應(yīng)收預(yù)收不能用這個(gè)科目代替
84784954
2023 12/01 14:14
那我50萬調(diào)預(yù)收，剩下50萬可以直接調(diào)以前年度損益嗎
東老師
2023 12/01 14:14
也沒問題，可以這么調(diào)整
84784954
2023 12/01 14:29
那老師，再問一下就是對(duì)方開票給我們，我們做了支出，錢已經(jīng)付出去了，但是支付沒寫這家公司的名字，這種怎么調(diào)整
東老師
2023 12/01 14:29
那你付出去的是哪家的名字呢？
84784954
2023 12/01 14:33
因?yàn)橹俺黾{給的賬單沒有明細(xì)，只有支出，實(shí)際支出了，但是賬上沒做支出，只掛了應(yīng)付，是阿里巴巴和阿里云的服務(wù)器費(fèi)用
東老師
2023 12/01 14:33
那你發(fā)票來了直接沖銷這筆應(yīng)付就可以
84784954
2023 12/01 14:38
我是發(fā)票已經(jīng)收到了，記了成本，掛了應(yīng)付賬款100，但是這100已經(jīng)通過支付寶付了，但是賬上沒做
東老師
2023 12/01 14:40
那您需要把沒做的做到賬里才行
84784954
2023 12/01 14:57
就是太多了，這么怎么調(diào)整
東老師
2023 12/01 14:59
但是多你得調(diào)整啊，你這么做是錯(cuò)誤的呀
84784954
2023 12/01 17:08
老師，調(diào)的話怎么調(diào)整，調(diào)以前年度，還是跳什么
東老師
2023 12/01 17:09
這個(gè)沒有影響到損益類吧，這個(gè)直接在當(dāng)期調(diào)整就可以
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