問(wèn)題已解決

老師你好 請(qǐng)問(wèn)一下我們公司跨省做了一個(gè)工程單，19年就做的，然后今年11月份才拿到款，這筆款是法院那邊執(zhí)行的款，19年我們也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在法院款執(zhí)行過(guò)來(lái)了我們也還未開(kāi)發(fā)票給甲方，那這筆款要怎么做賬呢？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/01 09:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做無(wú)票收入就可以的。
2023 12/01 09:22
84784964
2023 12/01 09:27
現(xiàn)在分錄就直接做 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 是這樣嗎？后面還要給甲方開(kāi)票呢？那后面開(kāi)了發(fā)票怎么做賬呀？
郭老師
2023 12/01 09:27
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784964
2023 12/01 09:32
我們之前沒(méi)有確認(rèn)應(yīng)收賬款
郭老師
2023 12/01 09:34
你好，現(xiàn)在確認(rèn)就可以的，因?yàn)槟沐X(qián)都已經(jīng)收到了，不能貸銀行存款吧，所以用一個(gè)往來(lái)科目來(lái)代替啊。
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