問(wèn)題已解決

老師這是別人之前做的23年1月份繳納社保，沒(méi)有計(jì)提，通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-社保請(qǐng)問(wèn)要不要補(bǔ)計(jì)提的

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/29 15:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，需要補(bǔ)計(jì)提的，賬才能平
2023 11/29 15:22
84784991
2023 11/29 15:35
這個(gè)怎么調(diào)，要沖掉，再重做嗎
家權(quán)老師
2023 11/29 15:38
就是補(bǔ)計(jì)提社保就平了
84784991
2023 11/29 15:52
補(bǔ)計(jì)提不是借：管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保，繳納時(shí)不是借應(yīng)付職工薪酬社保其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行，她這里繳納時(shí)是借管理費(fèi)用-社保的
家權(quán)老師
2023 11/29 15:55
他是直接支付的，就不用管了
84784991
2023 11/29 16:05
老師您的意思這里就不用補(bǔ)計(jì)提了嗎？不用管的對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 11/29 16:07
是的，直接支付就不用計(jì)提了
84784991
2023 11/29 16:23
這個(gè)沒(méi)有關(guān)系吧，直接繳費(fèi)，不影響我后面申報(bào)吧，賬應(yīng)該是平的嗷，那前面就不用調(diào)整通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-社?？颇苛藢?duì)吧
家權(quán)老師
2023 11/29 16:25
只是匯算申報(bào)社保時(shí)直接看管理費(fèi)用科目
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