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實(shí)務(wù)
問題已解決
社保掛其他應(yīng)收款 -代扣代繳個(gè)人部分，本來實(shí)際要收回1420.96 ，但是前任會(huì)計(jì)計(jì)提社保的時(shí)候，他計(jì)提1366.44元。相差54.52元。請(qǐng)問老師怎么平賬。
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下次發(fā)工資時(shí)補(bǔ)扣54.52
2023 11/29 14:24
84784962 
2023 11/29 14:25
怎么做、？
老師
家權(quán)老師 
2023 11/29 14:27
.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅?
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分）54.52
84784962
2023 11/29 14:29
工資沒有計(jì)提多54.52元啊
84784962
2023 11/29 14:29
分錄我會(huì)啊 ，就是申報(bào)工資的時(shí)候，沒有申報(bào)多54.52元
家權(quán)老師
2023 11/29 14:33
沒明白你具體要表達(dá)什么？是做賬少扣了還是個(gè)稅申報(bào)少申報(bào)了？
84784962
2023 11/29 14:34
實(shí)際上社保個(gè)人部分是要收回1420.96。
84784962
2023 11/29 14:35
但是會(huì)計(jì)只計(jì)提1366.44
家權(quán)老師
2023 11/29 14:35
那么前邊的會(huì)計(jì)就是少扣了，以后就是我寫的那個(gè)分錄補(bǔ)扣回來就是
84784962
2023 11/29 14:41
會(huì)計(jì)分錄是對(duì)。就是申報(bào)工資的時(shí)候，沒有多計(jì)提54.52。，
84784962
2023 11/29 14:41
支付工資的時(shí)候?上54.52 工資也對(duì)不上了
家權(quán)老師
2023 11/29 14:45
申報(bào)錯(cuò)誤就更正申報(bào)，少計(jì)提了工資就是補(bǔ)計(jì)提
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