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問(wèn)題已解決
老師銀行余額能對(duì)上一般不存在余額調(diào)節(jié)表吧
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的呢，對(duì)不上才有余額調(diào)節(jié)表
2023 11/28 22:08
84785016 
2023 11/28 22:10
那這樣比如貨款是現(xiàn)金付的，然后銀行余額能對(duì)上，所以不存在銀行付款吧
廖君老師 
2023 11/28 22:17
您好，是的，現(xiàn)金和銀行科目不一樣，現(xiàn)金付的，分錄里沒(méi)有銀行存款
84785016
2023 11/28 22:24
如果發(fā)現(xiàn)其實(shí)是銀行付，做成現(xiàn)金付，到時(shí)調(diào)增現(xiàn)金，調(diào)減銀行嗎，這個(gè)調(diào)整是往來(lái)吧不涉及交什么稅吧，不會(huì)扣款跟影響信用分吧
廖君老師
2023 11/28 22:25
您好，不用交稅的哦，不會(huì)影響信用。
親愛(ài)的小仙女是不是已經(jīng)實(shí)習(xí)上班了呀
84785016
2023 11/28 22:26
2老師看下這個(gè)就一個(gè)分錄是不規(guī)范嗎，是要通過(guò)往來(lái)掛應(yīng)付賬款，最后才是付款嗎，少了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商嗎
廖君老師
2023 11/28 22:32
您好，分錄沒(méi)錯(cuò)，沒(méi)有說(shuō)一定要通過(guò)應(yīng)付賬款，一般工作中用這個(gè)科目掛賬的原因是以后好對(duì)賬，我們審計(jì)或?qū)Ψ焦緦徲?jì) 時(shí)需要本年度和這個(gè)公司交易的總金額，那如果沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付賬款，我們就取不到這個(gè)數(shù)（或者說(shuō)其他方法很難算出來(lái)）
84785016
2023 11/28 22:38
1也就是不方便對(duì)賬嗎，這個(gè)能改應(yīng)付賬款這樣做賬嗎，調(diào)整不用交什么稅吧只是往來(lái)？2這個(gè)是不管小企業(yè)跟企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則都可以這樣操作碼不走往來(lái)嗎，這個(gè)財(cái)務(wù)制度規(guī)定嗎
廖君老師
2023 11/28 22:40
您好，1.調(diào)整不交稅的，
2.可以這樣走往來(lái)的，財(cái)務(wù)制度不會(huì)寫(xiě)得這么詳細(xì)到我們寫(xiě)分錄的
84785016
2023 11/28 22:47
1也就是上面一個(gè)分錄也是可以嗎2老師銀行余額余額表是怎么操作呢，會(huì)涉及交稅嗎
廖君老師
2023 11/28 22:49
您好，1.就是上面一個(gè)分錄也是可以，可以的
2.銀行余額調(diào)節(jié)表不會(huì)涉及交稅
下面就是表的格式?
84785016
2023 11/28 22:49
3老師看下這個(gè)是掛錯(cuò)往來(lái)吧，賬上其他應(yīng)付款～連某某，實(shí)際看打款是付茶葉款，對(duì)方?jīng)]有對(duì)公賬所以我們付給法人私戶(hù)，所以這個(gè)分錄借費(fèi)用茶葉貸銀行存款嗎，或者可以通過(guò)應(yīng)付賬款走往來(lái)嗎
廖君老師
2023 11/28 22:50
您好，這個(gè)分錄是我們公司賬上沒(méi)有花錢(qián)，是老板出的錢(qián)，我們記賬是欠老板的
84785016
2023 11/28 22:52
但是實(shí)際老師看下圖片然后看下怎么操作才對(duì)
廖君老師
2023 11/28 22:55
您好，圖片跟你的描述不一樣嘛，這是
借;管理費(fèi)用? 4500? 貸：其他應(yīng)付款? 4500
借：其他應(yīng)付款? 4500? 貸：銀行? 4500
老板先墊錢(qián)，我們記往來(lái)，然后報(bào)銷(xiāo)給他
84785016
2023 11/28 22:57
原來(lái)分錄借其他應(yīng)付款老板，貸銀行存款4500，附件是4500發(fā)票打款給對(duì)方是發(fā)票公司的法人私戶(hù)，看下怎么做賬報(bào)稅呢老師
廖君老師
2023 11/28 23:10
您好，不對(duì)呀，那我們沒(méi)有記費(fèi)用科目嗎，這個(gè)其他應(yīng)付款老板在賬上是平的
84785016
2023 11/28 23:11
實(shí)際要怎么做賬報(bào)稅呢麻煩老師說(shuō)下不是很明白謝謝
廖君老師
2023 11/28 23:12
您好，做賬
借;管理費(fèi)用? 4500? 貸：其他應(yīng)付款? 4500
借：其他應(yīng)付款? 4500? 貸：銀行? 4500
報(bào)稅
管理費(fèi)用進(jìn)了利潤(rùn)表，我們季度 申報(bào)所得稅時(shí)就是申報(bào)利潤(rùn)總額來(lái)交所得稅
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