問(wèn)題已解決

合同一共5萬(wàn)元，對(duì)方已經(jīng)發(fā)票全部開(kāi)具 ，前期我司已經(jīng)支付1.5萬(wàn)元，按協(xié)議在支付1.5萬(wàn)元 就清了 賬上 這樣還有2元 ，轉(zhuǎn)到哪里合適 其中4萬(wàn)的合同入了固定資產(chǎn)

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/27 15:29
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kobe老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具2萬(wàn)元紅字發(fā)票嗎？
2023 11/27 15:41
84785007
2023 11/27 15:43
老師 沒(méi)有 對(duì)方提供產(chǎn)品不合格
kobe老師
2023 11/27 15:53
您好，正常四流一致，你們支付了3萬(wàn)，對(duì)方就應(yīng)該開(kāi)具3萬(wàn)的發(fā)票。
84785007
2023 11/27 15:53
對(duì)方提前已經(jīng)全部開(kāi)具了
kobe老師
2023 11/27 15:56
您好，他們應(yīng)該開(kāi)具2萬(wàn)的紅字發(fā)票，如果不開(kāi)，你們需要把2萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這個(gè)成本費(fèi)用也存在稅前調(diào)增的風(fēng)險(xiǎn)。
84785007
2023 11/27 15:59
直接營(yíng)業(yè)外收入 不可以嗎 繳納企業(yè)所得稅
kobe老師
2023 11/27 16:13
您好，不建議這么做，因?yàn)?萬(wàn)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的實(shí)際業(yè)務(wù)，存在虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。
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