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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司主營業(yè)務(wù)：租A公司電瓶車，然后轉(zhuǎn)租給外賣騎手，收取中間租金差價。具體經(jīng)營模式如下，比如（多是我們先幫騎手先墊付租金給平臺）：1. 今天新騎手要租車，他先通過第三方平臺（小程序）注冊身份信息，實(shí)名認(rèn)證，然后我們公司先幫騎手墊付租金給第三方平臺500元/人/月，墊付的錢通過支付寶支出， 2.從A公司租入一輛電瓶給新騎手，支付租金：300元 3. 下月20號騎手發(fā)工資（因?yàn)槊缊F(tuán)每月發(fā)工資多是20號）后把這欠的500元錢付給第三方平臺，第三方平臺扣掉10元的手續(xù)費(fèi)，剩余490元打回公司支付寶 4. 一輛車每月的毛利潤：500-300-10=190元 ，1-3步驟會計(jì)分錄分別應(yīng)該怎么做？
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你好，同學(xué)，這個錢的話，因?yàn)槭悄銈兏督o別方的，所以走的是前兩個，前走的都是其他應(yīng)收款。
2023 11/25 11:22
84784984 
2023 11/25 11:25
老師，幫騎手墊付的租賃計(jì)入其他應(yīng)收款，那對給A公司電瓶車的租賃計(jì)入什么科目
何江何老師 
2023 11/25 11:40
這個是其他應(yīng)收款，對應(yīng)的科目是騎手。
84784984
2023 11/25 11:58
老師，付給A公司的租金是不是應(yīng)該計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本？？
何江何老師
2023 11/25 12:02
對的同學(xué)這個就是你的主營業(yè)務(wù)成本
84784984
2023 11/25 12:11
1. 支付寶付租金給A公司 ，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他貨幣資金-支付寶 2. 幫騎手墊付租金給第三方平臺（支付寶支出），借：其他應(yīng)收款--墊付租金 貸：其他貨幣資金-支付寶 3. 騎手付錢給平臺，平臺扣掉手續(xù)費(fèi)后剩余的錢打回公司支付寶，借：其他貨幣資金-支付寶 貸：其他應(yīng)收款-墊付租金 財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)老師，這個3筆業(yè)務(wù)分錄這個樣子做對嗎？
何江何老師
2023 11/25 12:13
你好，同學(xué)，對的，支付寶的話，我們現(xiàn)在都是走其他貨幣資金，其他科目你做的也是對的。
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