問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師已報(bào)過(guò)增值稅及附加稅的發(fā)票在次月沖紅了要怎么做賬務(wù)外理?

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/24 21:57
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的 。
2023 11/24 21:58
84785045
2023 11/24 22:01
但是好像會(huì)有退稅,到時(shí)要怎么做分錄?
易 老師
2023 11/24 22:02
您好,您的具體情況是什么,有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎?
84785045
2023 11/24 22:12
就是我這個(gè)月沖紅了9月的一張發(fā)票,已經(jīng)報(bào)過(guò)銷項(xiàng)稅及附加稅了,然后稅務(wù)局打電話來(lái)說(shuō)有退稅,目前還沒退回來(lái)
易 老師
2023 11/24 22:14
借:銀行存款。借:應(yīng)交稅費(fèi)-*稅紅字
84785045
2023 11/24 22:32
謝謝老師
84785045
2023 11/24 22:40
開紅字發(fā)票的時(shí)候,紅字沖回原分錄,原科目負(fù)數(shù)表示,收到退稅時(shí)借:銀行存款。借:應(yīng)交稅費(fèi)-*稅紅字
84785045
2023 11/24 22:41
老師,這樣理解對(duì)嗎?
易 老師
2023 11/24 22:42
是的沒錯(cuò), 是這樣的
84785045
2023 11/24 22:45
好的,謝謝!
易 老師
2023 11/24 23:05
不客氣,有空給五星好評(píng)。
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