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你好老師，暫估成本可以跨年嗎
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你好，這個是不能跨年的
2023 11/23 09:54
84785022 
2023 11/23 09:56
第四季度才暫估，也不可以跨年嘛
東老師 
2023 11/23 09:56
對，這個最好在年底之前就沖銷了
84785022
2023 11/23 09:57
如果沖不掉會有什么影響
東老師
2023 11/23 09:57
等于是你沒有發(fā)票的話是不能稅前扣除的
84785022
2023 11/23 10:00
一月份就可以回票也不可以嗎
東老師
2023 11/23 10:00
也可以，但是你沖銷暫估的時候就得通過以前年度損益調(diào)整來沖銷
84785022
2023 11/23 10:02
具體分錄怎么做啊，這個不太懂
東老師
2023 11/23 10:03
你做暫估的時候，你具體怎么做的發(fā)給我看看
84785022
2023 11/23 10:04
現(xiàn)在還沒有做呢，就是年底之前回不來票，一月份能回來
東老師
2023 11/23 10:04
那你那來的發(fā)票是一月份開出來的嗎？還是12月份的發(fā)票？
84785022
2023 11/23 10:06
現(xiàn)在是我的成本票對方告訴我一月份能開出來，我做暫估的分錄怎么做，怎么沖
東老師
2023 11/23 10:07
暫估借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
發(fā)票來了沖銷上面分錄，再做一個正數(shù)
84785022
2023 11/23 10:08
剛才您說跨年用以前年度損益科目，這個怎么做
東老師
2023 11/23 10:09
如果金額一致的話，就按照我說的這么做就可以這樣做最省事兒
84785022
2023 11/23 10:10
暫估跨年對年報(bào)有啥影響嗎
東老師
2023 11/23 10:10
對這個其實(shí)沒有影響的，因?yàn)槟氵@個暫估和你發(fā)票是一個金額等于是沒有變化
84785022
2023 11/23 10:12
好的，主要跨年了別有啥影響就行
東老師
2023 11/23 10:13
沒事兒，這個肯定是沒有影響的
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