問(wèn)題已解決

老師，預(yù)收賬款。后期轉(zhuǎn)為無(wú)票收入的時(shí)候怎么做賬？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/22 16:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
無(wú)票收入是 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 后期開(kāi)發(fā)票了 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-已開(kāi)票
2023 11/22 16:45
84784989
2023 11/22 16:52
我這個(gè)季度進(jìn)公賬的錢超過(guò)三十萬(wàn)，我可以做一部分預(yù)收賬款，然后在下個(gè)季度又從預(yù)收賬款里面轉(zhuǎn)出來(lái)做無(wú)票收入嗎？
家權(quán)老師
2023 11/22 16:54
不可以的，滿足收入確認(rèn)條件就要做收入，不能刻意去那樣做
84784989
2023 11/22 16:57
好的，謝謝
家權(quán)老師
2023 11/22 16:58
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
84784989
2023 11/22 16:59
我預(yù)收賬款是會(huì)員充值的，但有部分未消費(fèi)。會(huì)員充值只有一個(gè)收銀小票，我做分錄時(shí)還需要什么憑證呢？
84784989
2023 11/22 17:00
還有我公賬上的錢已經(jīng)轉(zhuǎn)出用于發(fā)工資，這個(gè)影響我的預(yù)收賬款嗎？
家權(quán)老師
2023 11/22 17:04
充值和消費(fèi)都有記錄的哈，憑記錄做賬。不會(huì)影響預(yù)收賬款
84784989
2023 11/23 10:20
好的，謝謝。
家權(quán)老師
2023 11/23 10:22
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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