問(wèn)題已解決

去年匯算清繳調(diào)增了房租，但是沒(méi)做管理費(fèi)用房租賬務(wù)處理

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/21 15:21
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小鎖老師
金牌答疑老師
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您好，這個(gè)支付的時(shí)候，沒(méi)有做分錄嗎
2023 11/21 15:22
84784996
2023 11/21 15:22
對(duì)的，是老板墊付的沒(méi)有做分錄
小鎖老師
2023 11/21 15:23
那你需要做解放管理費(fèi)用貸方其他應(yīng)付款的
84784996
2023 11/21 15:24
還是去年的怎么做呀
84784996
2023 11/21 15:25
今年5月份做去年的匯算清繳，但是去年沒(méi)有做這筆分錄
小鎖老師
2023 11/21 15:26
借 放以前年度損益調(diào)整? 貸其他應(yīng)付款? 借 未分配利潤(rùn)? 貸? ?以前年度損益調(diào)整??
84784996
2023 11/21 15:30
今年補(bǔ)的話可以嗎
小鎖老師
2023 11/21 15:31
可以這個(gè)是可以的
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