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我們有一家客戶，然后這幾個月我司有兩個員工工資和社保都是從這家客戶上發(fā)，社保也是從他們那交，現(xiàn)在付欠我們司的貨款，然后把他們兩個員工的工資和社保都從貨款里抵減，那么這部分抵減的我做賬怎么做分錄
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同學(xué)，抵減這個貨款，這個社保和工資你們正常計提工資，就是計提工資的分錄
2023 11/20 17:13
84784957 
2023 11/20 17:13
這兩個人的工資從來沒有計提過
84784957
2023 11/20 17:14
因為當(dāng)時想不從這邊發(fā)放，就沒計提
84784957
2023 11/20 17:15
現(xiàn)在他們的工資社保抵社保那要怎么做分錄呢
venus老師 
2023 11/20 17:18
你好，同學(xué)，你要補計提的。
84784957
2023 11/20 17:20
補了，然后在沖應(yīng)付工資是吧
venus老師
2023 11/20 17:22
對的，同學(xué)，是這樣的
84784957
2023 11/20 17:22
那這個分錄就是借:銀行存款
貸:應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)付工資
貸:其它應(yīng)付款——社保
84784957
2023 11/20 17:22
是這樣做嗎？分錄
venus老師
2023 11/20 17:22
對的，同學(xué)，把賬沖平就可以了
84784957
2023 11/20 17:25
做錯了吧
84784957
2023 11/20 17:26
我這個分錄，應(yīng)該是
借應(yīng)付工資
銀行存款
其它應(yīng)付款
貸:銀行
84784957
2023 11/20 17:26
最前面分錄不覺得錯了嗎？
venus老師
2023 11/20 17:28
借管理費用——工資?
貸應(yīng)付職工薪酬——工資
應(yīng)付職工薪酬——企業(yè)社保
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸應(yīng)收賬款
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